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建设规划  

 

bet365国内建设周期为2年,即20137-20157月。建设规划如下:

1.20137-20144: 内部控制资料收集及初步建设阶段

1)平台搭建。搭建会计学院与三家合作单位优质资源共享平台体系,整合资源,实现风险共担、利益共享;设置专题网页,另设公共邮箱上传资料(包括市审计局、华诚会计师事务所对铜化集团内部控制的审计报告、评估报告、内部控制案例;会计学院提供相关文献资料及内部控制课程案例;铜化集团内部控制五要素的制度、自查报告、年度报告及内部控制体系等)

2)人才培养。安排会计学院青年教师赴三家合作单位挂职锻炼8人次,提升青年教师教学、科研水平;安排青年教师赴三家单位开展课题合作研究3人次,为青年教师成长提供良好的科研平台;会计学院为上述三单位会计专业技术人员开展继续教育培训100人次;充分发挥铜化集团公司国家级大学生校外实习基地、铜陵市审计局及华诚会计师事务所实习实训基地作用,安排会计学院学生赴三单位短期顶岗实习、毕业实习或开展周末“拜师学艺”活动1000人次。

3)科学研究。先后在三类及以上期刊发表集团公司内部控制方面学术论文4篇以上其中在二类及以上期刊发表1篇。

220145-201410月:铜化集团公司内部控制状况调研阶段

对照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》等18个应用指引中关于内部控制建设内容和全面风险控制要求,全面摸清公司内部控制系统建设现状,发现问题,找出差距,编制详细的问题清单,梳理并建立内部控制制度和流程体系。

在全面摸清公司内部控制系统状况基础上,按照《企业内部控制基本规范》及配套指引要求,制订集团公司内部控制体系建设计划,明确指导思想与预期目标、内部控制体系建设路径、建设重点,细化内部控制体系建设各阶段工作任务与目标。

3201411-20157:集团公司内部控制体系研究、建设阶段

1学科发展。建设内部控制精品课程平台,对集团公司内部控制体系建设研究达省内先进水平,进一步提升铜陵学院会计学院在全省会计学科的影响力。

2)科学研究。在三类及以上期刊发表集团公司内部控制方面学术论文2其中在二类及以上期刊发表1篇。

3社会贡献。编制《铜化集团公司内部控制体系建设咨询报告》1册,有效提升铜化集团公司内部控制体系运行效果。并将集团公司内部控制体系建设经验向省内推广。

陆续在铜化集团报表合并范围内所有企业建立内部控制体系,包括铜化集团内部控制建设发展规划(2014-2015)、体系建设、控制测试、缺陷评价、内控缺陷及整改情况汇报、更新《内部控制管理手册》等规范性文件的相关工作。

    在铜化集团公司范围内实施《内部控制管理手册》,公司总部、各企业分别对本部门、本单位的内控运行情况分别进行评价,并由内控建设工作机构进行汇总,形成阶段性总结,从设计的合理性、执行的有效性方面总结前期经验和不足,结合内外部环境变化对《内部控制管理手册》进行优化。同时,根据《企业内部控制评价指引》要求,完善公司内部控制评价制度,并对内部控制建立、实施情况进行持续监督、评价,使内控体系步入一个自我优化、自我更新的良性循环,内部控制体系运行进入成熟阶段。